济南二机床集团通报济南市委巡察集中整改情况
根据市委统一部署，2023年10月11日至12月22日，市委第五巡察组对济南二机床集团党委（简称“集团党委”，下同）开展巡察。2024年1月29日，市委巡察组向集团党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。
一、党委及主要负责人组织整改落实情况
集团党委坚持把巡察整改作为重大政治任务抓紧抓实，认真学习贯彻习近平总书记关于巡视工作的重要论述，深刻认识到巡察监督对加强党的建设、推进全面从严治党、推动企业持续高质量发展的重要意义，以讲政治的态度、抓机遇的意识和敢担当的精神全面抓好问题整改。
集团党委领导班子切实履行主体责任，第一时间研究成立整改工作领导小组。针对市委第五巡察组反馈的问题，召开党委会研究制定整改方案和清单，细化具体整改措施，落实到22个牵头责任单位，坚持每周对整改工作开展一次调度，掌握整改进展，分析整改成效，研究解决问题；召开巡察整改中期督导会，开展多轮督查督办，督促各项整改工作按照时间节点如期推进，切实做到领导责任到位、任务分解到位、安排部署到位；领导班子召开巡察整改专题民主生活会，以正视问题的自觉、刀刃向内的勇气，聚焦具体问题，深刻剖析思想根源，明确整改措施和努力方向，有效推动巡察整改落实。
集团党委深化标本兼治，对巡察反馈突出问题举一反三、延伸拓展，深入查找问题深层次原因，坚持系统思维，强化源头治理，既拿出“马上改”的举措，又形成“长久立”的机制，制定出台多项规章制度，实现解决一个问题、堵塞一个漏洞、建立一套机制，坚持做好巡察整改“后半篇文章”。
党委书记坚决扛牢巡察整改第一责任人责任，担任巡察整改工作领导小组组长，带头扛起主体责任，要求班子成员从自身做起，带好头、做表率，形成一级做给一级看，一级带动一级干的良好局面。牵头研究部署巡察整改任务，定期听取整改工作进展情况汇报，协调解决巡察整改遇到的各种问题，就做好巡察整改工作提出具体工作要求，对重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调，以高度的政治自觉和强烈的使命担当，推动巡察发现问题“改”得彻底、巡察成果“用”得充分。
针对巡察反馈的问题，我们进一步细化为45个具体问题，截至2024年8月31日，已整改完成（含基本完成）40个，完成率88.9%；已取得阶段性成效、正在整改5个，占11.1%。制定或修订规范性文件56项。巡察期间反馈立行立改事项3件，已完成整改3件，整改完成率为100%。巡察移交信访件0件。
二、集中整改期内完成的整改事项
(一)反馈问题：贯彻落实习近平总书记关于做强做优做大国有企业指示要求不够有力，助推企业高质量发展的可持续性不强
1.持续深化改革促进企业高质量发展的内生动力不足，现代企业制度运行不规范
（1）公司“三会一层”运行机制不完善，议事规则执行不到位
整改结果：已完成
整改情况：规范“三会一层”运行机制。制定发布《党委会、董事会、总经理办公会分级决策事项清单》，明确108个事项决策程序；严格执行议事规则，制定总经理办公会职责清单，明确了需研究决策的37类事项，规范召开党委会、董事会、总经理办公会；制定了《总经理向董事会汇报制度》，明确了报告原则、报告要求、报告内容、报告程序，已经党委会前置研究后董事会审核通过，开始实施。
（2）内部市场化改革不彻底，未以市场为导向配置资源
整改结果：已完成
整改情况：强化内部市场化核算与外部市场的联动。系统梳理毛坯、加工公司市场化价格，并与内部结算价格进行对比。拟定毛坯、加工内部市场化价格动态管理办法。建立了安运公司分业务制定与集团公司的结算价格和价格浮动机制，完成了成品外运管理系统的开发。
（3）物资采购人员轮岗不及时
整改结果：已完成
整改情况：实施关键岗位定期换岗制。制定《采购岗位人员轮岗管理规定》，对采购等关键岗位定期轮岗管理，并通过内部招聘，从其他岗位调入部分采购岗位人员。截止目前，自物资采购岗位调出6人，自其它岗位调入8人。
（4）小额物资采购价格管控有盲点
整改结果：已完成
整改情况：加强风险防控工作。按照国有资金资产运营风险防控专项监督工作要求，深入开展监督检查。针对驻点监督专班查找的问题、意见，立行立改。反馈的10项问题，已全部完成整改；反馈的3件问题线索，已全部办结；组织物资公司排查廉政风险点25个，完善措施36条；扩大《供应商廉洁协议》覆盖面，已与860家供应商签订协议，加强约束，使廉洁成为“硬杠杠”；制定《廉洁采购管理规定》，并将廉洁相关条款写入《供应商绩效评价管理规定》《采购准则》等文件中，加强廉洁采购建设。
（5）内审机构设在总部办公室，内审人员力量薄弱，内部审计覆盖不全
整改结果：基本完成
整改情况：强化内审力量。根据巡察整改要求，已设立独立的审计部门（2024年4月24日济二机人任字〔2024〕5号）；新增内审人员1名，现有内审人员4人（含总审计师），对巡察提出的未审计单位实现审计全覆盖。
（6）内控工作不到位
整改结果：已完成
整改情况：严格财务审批管控。已完成子公司物资采购流程的修改，2000元额度以下物资采购履行采购审批流程时需审批到单位主要领导，2000元以上的物资采购履行采购审批流程时需报批到集团公司；目前，集团所有物资采购均履行采购报批手续；2024年7月8日招采平台开发完成，正式上线运行。
（7）物资采购人员有一定裁量权
整改结果：已完成
整改情况：加强物资采购管控。2月27日成立《采购价格管理小组》，明确小组目标及职责。完善修订询比价管理规定、付款流程管理规定。提出加强采购报告的分类分级谈判及逐级审核把关的要求。已完成6名人员的引进，后续全面开展人员轮换岗，按计划建立物资采购业务人员轮岗机制，完善供应商管理评价体系；依托SRM招采平台项目，成立了采购管理委员会，制定并发布了相关管理规定，进一步明确了供应商的寻源、调研、准入、运营、评价、考核、退出的全生命周期闭环管理要求，完善供应商管理评价体系。
（8）未及时妥善处置低效及闲置资产，3家公司备件超期存放
整改结果：已完成
整改情况：加强库存资产及备案管理。已完成10台闲置设备处理，包含：抛丸室、热处理炉、带锯机、压套机、单柱立式车床、铣头试验机、动平衡机、卧式车床、落地镗铣床、数控高速端面外圆磨，车间改造再利用1台除尘系统；已完成生产单位备件库存盘点工作，对于超期备件进行定期清理，已规范要求并正常实施。
2.科技赋能助推产业转型升级步伐不快
（1）2020年以来与高校开展的8项合作中，6项未落地转化
整改结果：已完成
整改情况：6项科技成果为国家、省重大项目在项目实施期内产生的科技成果，目前正按计划顺利实施，并转化应用到集团两大类成形、金切产品中：高档数控机床关键材料生产应用示范平台项目形成的成果，转化应用到高档数控机床研制示范线；面向产业集群中小型数控机床关键加工装备项目形成的成果，应用于四类数控机床工程攻关，研制成功了五轴重切龙门镗铣加工中心、精密卧式加工中心、精密复合数控磨床和精密立式磨床等四种新产品；精密数控机床传感器制造关键技术及应用示范项目形成的成果，转化成一种新产品，并应用到多种型号的龙门加工中心及车削中心中；山东省高档数控机床技术创新中心项目形成的成果，已转化应用到成型、金切两大类产品中；国家专项-大型五轴龙门加工中心项目形成的成果，转化应用到国产高速五轴加工中心和强力五轴加工中心两大产品中。
（2）关键配套件长期依赖进口，“卡脖子”风险较大
整改结果：基本完成
整改情况：在物资采购环节，长周期进口外购件清单梳理22项；联合商品公司，建立双周例会制，制定品牌梳理、论证、替代节点；上海CCMT2024期间，与供应商交流，洽谈合作替代；商品公司对拟替代品牌，正在进行技术对比及替代可行性分析，逐步实施寻源替代，针对性调研货期、价格、技术匹配性等方面内容；引入品牌试用、评价、验证，推进替代固化。定期与商品公司联动，讨论品牌替代可行性；联合对4项物资进行市场寻源及替代情况跟踪验证，对7类物资与商品公司沟通、反馈替代建议。
（3）数控轴承等关键配套件长期依赖进口
整改结果：基本完成
整改情况：完成机械五轴和高速五轴两类产品设计方案的制定。完成机床整机设计工作，实现机械五轴和高速五轴两类100%国产配套。目前机床大件已制造完成，已经入部件装配阶段。
（4）推动先进制造业突破提升有差距（新技术研发）
整改结果：已完成
整改情况：加大与高校、科研机构的合作。对新技术新产品开发难题，2023年12月8日公开发布4项开放课题，2024年3月12日，分别与四所高校就项目合作协议及技术指标协商，已完成与各高校合作研发合同的签订，借力国内高校、科研院所科研力量加速企业技术难题解决，并与相关单位和院校确定了各项课题的开展。
（5）推动先进制造业突破提升有差距（铸切产品）
整改结果：基本完成
整改情况：加大前沿先进技术的研发。组织开展了与前沿研究院进行AGV叉车技术的合作，结合科研项目已完成项目研发设计，目前处于零部件配套阶段；实施完成了国产数控系统在中厚板智能火焰切割机和智能喷码机产品的集成，完成了相关功能的开发并投入批量生产应用验证。
（6）发挥科技引领作用不够，提升产业链辐射带动能力有欠缺
整改结果：已完成
整改情况：发挥企业的地位及带动作用，开展标志性产品攻关，完成国产高速五轴加工中心与强力五轴加工中心产品生产配套，包括大件制造、外购件采购等，完成装配工艺的编制。
（7）未及时更新财务系统，现用软件不能满足财务精细化管理要求
整改结果：已完成
整改情况：优化财务软件升级。已于4月15日上线新版财务软件，正在测试。已完成梳理现有财务软件与新版财务软件的科目对照关系，搭建部门核算、项目核算等数据库，完成新软件统一设置。完成新版软件科目、辅助核算基础信息设置。
8月30日，新版财务软件完成验收，实现了产品标准财务管理的运行，协同集团进行统一的管理，对财务核算的过程进行监控，实时、动态的获得综合财务信息；利用系统进行财务工作效率明显提高，上下级单位基础数据共享程度有较大改善，实现内部的相互控制、相互监督的运营体系；利用信息化手段，建立了符合企业管理要求的标准财务管理报表体系。
企业部署实施了招行财资管理云CBS8.0系统，2024年5月22日已完成全级次银行账户集中管理和可视化，司库系统上线运行稳定，达到了预期效果。
(二)反馈问题：落实管党治党政治责任不够有力，部分重点领域和关键环节存在廉洁风险
1.全面从严治党主体责任扛得不牢
（1）党委落实主体责任有缺位
整改结果：已完成
整改情况：严格落实集团党委全面从严治党主体责任。研究制定2024年度全面从严治党工作要点，完善全面从严治党清单，召开专题工作部署会议，指导下级党组织结合工作实际制定全面从严治党要点；组织各基层党组织书记全面从严治党述责述廉及抓基层党建工作述职评议考核，逐一反馈述职评议情况及党委书记点评意见，指导制定问题清单和整改措施。
（2）出差报销制度不完善
整改结果：已完成
整改情况：严格财务报销制度执行及审批，严格执行2023年8月制定的《企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》；各单位设置业务招待费预算及核算专管员，完善业务招待费核销审批，陪餐、人均标准等明细，实现接待单位、总部办公室和财务管理部的三级审核，确保合规。
（3）业务招待报销不规范，抽查存在陪餐超标情况
整改结果：已完成
整改情况：进一步加强公务接待管理规范，提升工作规范化和标准化水平。加强财务内控制度执行监督，调取《财务收支管理规定》《出差及差旅费核销管理规定》等文件，对条款全面梳理；修订发布《济南二机床集团有限公司公务接待管理办法》，明确接待范围、标准执行、陪餐人数、经费控制、清单公示、接待流程、信息备案、监督管理及审批权限等内容。
严格公务接待管理过程控制，做到事先审批、事中控制、事后总结，提升接待规范化和标准化水平。一是提高接待水平，主动对标对表政府部门和其他企业的接待工作，持续优化接待流程，细化接待标准。二是强化过程监管，发挥职能部室职责，加强接待规范的日常宣贯，并对各单位的公务接待标准执行情况、公务接待管理规范性、公务接待审批制度落实情况等进行严格监督检查。三是强化经费管控，加强对接待经费开支情况的审查和监督，尤其是经费预算规范性、报销手续完备性、发票信息准确性，对有违反财务管理规定的情况，按要求通报并处理。四是强化责任追究，加强对公务接待过程中违规违纪行为的查处，严肃追究接待单位相关责任人的责任，形成自觉遵守公务接待管理规定的行为习惯。
（4）“一把手”履行“第一责任人”责任不够到位
整改结果：已完成
整改情况：完善党委班子及其成员落实全面从严治党责任清单，明确党委主体责任、党委书记“第一责任人”责任、班子成员“一岗双责”，指导和督促领导班子其他成员履行全面从严治党责任；完善谈心谈话制度，明确党委书记与班子成员之间谈心谈话要求和主题。
（5）班子成员开展谈心谈话不够经常
整改结果：已完成
整改情况：修订完善廉政谈话制度，在集团公司廉政谈话制度中细化了谈话类型及内容，并对谈话的方式、组织实施、材料管理等提出明确要求，严格按照规定执行。
（6）班子成员履行“一岗双责”有差距
整改结果：已完成
整改情况：研究制定2024年度全面从严治党工作要点，召开专题工作部署会议，实施清单定责管理。
班子成员按照“谁主管、谁负责”的原则，将党风廉政建设和反腐败工作与业务工作同部署、同落实。落实“一岗双责”履职情况汇报，制定《谈心谈话制度》并严格落实，强化廉洁自律意识，充分激发干事创业积极性主动性创造性。对分管单位落实党风廉政建设责任制情况开展了督促检查，及时发现和纠正问题，确保各项措施落到实处。
制定《基层党组织“一把手”落实组织工作责任工作规范（试行）》，围绕加强党的政治建设、加强领导班子和干部队伍建设等提出具体要求，加强对主要领导干部和领导班子的监督。
结合党纪学习教育，组织召开全面从严治党暨党风廉政建设和反腐败工作推进会暨党纪学习教育专题警示教育会，开展年轻干部廉洁从业第一课、酒驾醉驾警示教育讲座、参观济南监狱等廉洁警示教育活动5期，组织集中观看警示教育片3次，向全体党员干部推送贴近企业的违纪违法案例分析7期，举办企业违纪违法人员专题警示教育展，开展了《中国共产党纪律处分条例》专题辅导培训，多措并举筑牢拒腐防变的思想道德防线，不断增强党员干部的纪律意识和规矩意识。
（7）部分党组织成员不了解一岗双责具体内容
整改结果：已完成
整改情况：加强对领导班子成员监督。制定《关于加强对“一把手”和领导班子监督的实施意见》《党风廉政建设考核方案》等制度；加强日常监督，将单位党风廉政建设考核情况列入党建考核评比体系。按照基层党组织党风廉政建设考核方案，将考核情况纳入了基层党组织党建工作“七一”考核评比，同时，督促各基层党组织对发现的问题进行整改。
（8）3家权属公司账账不符、账实不符等问题较为突出
整改结果：已完成
整改情况：加强固定资产管理。已落实子公司账账不符、账实不符问题，三家子公司已完成不符问题的整改并反馈问题报告，且已制定资产管理规定，后续严格按规定管理。
（9）近三年部分资产未经评估即拍卖
整改结果：已完成
整改情况：规范资产处置工作管理。已引入第三方评估单位，按照相关规定对设备处理前进行评估工作，同时修订设备管理规定、固定资产管理规定等配套规章制度，保障资产处理的合规性。
（10）国有资产监管薄弱
整改结果：基本完成
整改情况：加强资产管理审计日常监督。资产管理职能部门定期组织各单位对占有使用的资产进行盘点，查清资产的数量及使用状况，及时发现潜在的风险和问题，审计部加强资产盘点的监督，保证国有资产安全。
2.监督责任落实不够严实
（1）监督的有效性和精准性不够
整改结果：已完成
整改情况：加强对领导班子成员监督。制定《关于加强对“一把手”和领导班子监督的实施意见》《党风廉政建设考核方案》等制度；加强日常监督，将单位党风廉政建设考核情况列入党建考核评比体系。按照基层党组织党风廉政建设考核方案，将考核情况纳入了基层党组织党建工作“七一”考核评比，同时，督促各基层党组织对发现的问题进行整改。
（2）部分下属单位无偿使用集团固定资产
整改结果：已完成
整改情况：按市场化原则规范母子公司间资产关系。梳理子公司无偿使用集团资产情况，与子公司签订租赁合同。2024年6月起，按月收取租金。
根据行业不同，已明确各子公司收支款业务原始凭证具体要求，并已下发执行。
（3）对权属公司财务监管失位，部分下属单位财务管理混乱
整改结果：已完成
整改情况：严格子公司财务监管。财务管理部已梳理子公司无偿使用集团资产情况，与相关单位签订租赁合同。2024年6月起，按月收取租金。
在日常审计中监督其落实整改情况；严格按照财务制度要求，对制度执行情况进行监督。
（4）对重点领域和关键环节监督防控不够到位
整改结果：基本完成
整改情况：开展廉政风险点专项整治。制定下发《廉政风险点专项整治实施方案》，将整治活动分为各单位自查自纠、检查抽查、“回头看”和汇总分析4个阶段，明确时间计划；组织召开各基层党组织纪检委员工作会议，解释工作方案，明确工作要求；组织各单位根据整治方案，对照排查出的廉政风险点和制定的防控措施进行自查自纠，重点对风险排查的全面性、措施的有效性进行梳理；对重点岗位、关键环节等进行抽查检查，对发现执行不到位的问题，督促相关单位认真整改。
(三)反馈问题：践行新时代党的组织路线不够有力，干部人才队伍建设存在短板
1.党委领导作用不强，自身建设不够扎实
（1）理论学习不深不透，思想政治建设抓的不紧
整改结果：已完成
整改情况：加强组织领导，采取带头领学、研讨交流形式，结合分管工作，提出贯彻落实意见，做到以学促用、学用结合。党委理论中心组学习坚持理论联系实际，紧密结合企业中心工作，每次开展集中学习均设交流研讨环节，有效提升了学习质效。
（2）抓基层经常性、基础性思想政治工作不够严实
整改结果：已完成
整改情况：常态化推进基层经常性、基础性思想政治工作落细落实。召开2024年宣传思想文化工作会议，制订《宣传思想文化工作要点》，统筹理论武装、舆论引导、思想教育、企业文化等工作；丰富党建文化长廊内容，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神；打造集团党建品牌矩阵，其中35个在省级媒体发布展示，增强党建品牌的示范引领和辐射带动作用。
建立健全用党的创新理论凝心铸魂的长效机制，通过“第一议题”、党委理论学习中心组、“三会一课”等形式，开展重温入党誓词、党员过“政治生日”、为新党员戴党徽、党性教育基地学习等活动，推动党的创新理论入脑入心；开展党纪学习教育，组织中层及以上领导干部读书班3期，修订《中层干部选拔及管理考核规定》，增加强化党建及思想政治建设的要求；组织各基层党组织开展国家安全、保密知识、爱国主义教育、国防教育等各项专题教育活动。
突出爱国主义教育主题，开展基层宣讲、红色教育、节日民俗、文艺演出、展览竞赛、志愿服务等系列文明实践活动；组织开展了青年劳动竞赛、知识竞赛、济二歌手大奖赛、“书香济二”读书分享会等活动。
（3）《党委会议事规则》等未明确预算外单笔资金使用上会标准
整改结果：已完成
整改情况：修订印发《“三重一大”集体决策制度实施办法》、《研究决定事项清单、前置研究讨论事项清单》、《党委会议事规则》等制度，对需要党委集体决策的大额资金使用限额等进行细化，明确上会标准，提高党委议事规范化水平。
（4）党委会议事规则边界不清，决策质量不高
整改结果：已完成
整改情况：严格执行《三重一大集体决策制度实施办法》《研究决定事项清单、前置研究讨论事项清单》《党委会议事规则》等制度；厘清职责边界，准确界定党委集体决策的预算外单笔资金标准，提高党委会议事规范化水平；加强党委会议题的会前审查，提高党委会决策效率。
（5）落实意识形态工作责任制不严格
整改结果：已完成
整改情况：严格落实意识形态工作责任制，修订完善《意识形态工作责任制实施办法》和《意识形态工作责任制考核及问责措施（试行）》等7项制度，建立意识形态工作长效机制；4月召开意识形态工作领导小组会议，梳理排查意识形态领域风险隐患，分析研判思想领域突出问题；开展大规模意识形态专题培训，请上级专家对如何落实意识形态责任制进行指导。开展定期考核与指导，强化各级党组织落实意识形态工作责任制的政治责任和领导责任。
2.以党建“软实力”助推企业“硬发展”的能力不强，党建成效与企业发展势头不相匹配
（1）党建工作与生产经营深度融合不够，存在重业务、轻党建现象
整改结果：已完成
整改情况：开展独立法人子公司党建入章专项排查整治，实现“党建入章”全覆盖，明确党组织职责权限、机构设置、运行机制、基础保障等事项，全面落实党组织在法人治理结构中的法定地位；完善《党建促进活动管理办法》，持续开展创先争优活动，引导党员学优秀、做先进，发挥党员先锋模范作用，推动党建与生产经营深度融合。
（2）党务工作有短板
整改结果：已完成
整改情况：完善党员组织关系转接说明，督促党支部退休、新入职党员及时进行组织关系转接，指导出具档案情况说明；细化发展党员步骤及材料填写说明，确保各基层单位发展党员有参考依据；修订《党费收缴使用和管理办法》，党费由季度缴纳到月度缴纳转变，促进党费收缴、管理使用规范化、制度化；组织发展党员档案专项检查，针对共性问题，发布整改提醒，加强党务人员培训，避免类似问题重复发生，提高党员发展质量。
（3）组织生活开展不够到位
整改结果：已完成
整改情况：严格基层组织生活，按照巡察立行立改要求，研究制定《党内组织生活制度规范管理办法》和《基层党组织基础工作档案管理规范》，严格执行组织生活制度要求，组织开展专题培训及季度基层党建工作检查，针对“三会一课”等基层党组织生活开展、会议记录等，进一步细化完善工作要求，扎实推进基础党务工作有序进行。
3.“人才强企”理念树得不牢，打造适应企业发展的高素质干部人才队伍不够有力
（1）对人才工作重视不够
整改结果：已完成
整改情况：加强人才引育管理。根据《济南二机床集团有限公司公开招聘管理办法》，开展人才引进工作。加强高层次人才引进力度，针对博士、双一流院校硕士研究生招聘实行“一事一议”政策；拓展招聘渠道，加强校企合作、利用政府人才招引平台及第三方专业机构等，加强人才招聘。截止目前，招聘985/211等双一流院校毕业生占比61%，同比提高43.4个百分点，研究生学历占比68%，同比提高21.5个百分点，高质量完成年度招聘计划，满足企业用人急需。
（2）人才保障缺乏有力措施，育才机制不健全
整改结果：已完成
整改情况：加强人才培养，赋能企业高质量发展。精心设计培训计划，重点加强复合型人才培养，开展系列业务培训。围绕打造高素质人才队伍与助力海外业务开展的主题，先后开展管理素质提升、英语专项提升、一专多能技能提升、海外项目执行标准认证体系及风险评估等系列培训。截至目前，组织集团级培训25期次，培训各岗位员工1827人次。同时，网络学院共有2,872人次参与学习，通过网络学院总学时160,502学时。
(四)反馈问题：巡察审计整改落实不够到位，“后半篇文章”做的不实
上轮巡察、审计反馈后，集团党委未专题召开民主生活会
整改结果：已完成
整改情况：严格落实问题整改责任和整改措施。成立巡察整改工作领导小组，召开巡察问题反馈整改落实专题民主生活会，认领问题、剖析原因、明确责任、强化措施；建立整改长效工作机制，将巡察整改作为半年和年度工作报告、班子述责述廉、民主生活会等内容。
三、对长期整改任务采取的重要举措和取得的阶段性成效
(一)反馈问题：贯彻落实习近平总书记关于做强做优做大国有企业指示要求不够有力，助推企业高质量发展的可持续性不强
1.居安思危、未雨绸缪的危机意识不足，系统性顶层设计不够，新领域新市场新产品拓展缓慢
未有效培育新增长点（铸切产品）
整改结果：已取得阶段性成效，2024年12月完成
整改情况：加快铸造与切割设备新产品、新门类产品研发。
组织研究讨论铸切产品发展方向，结合重点工作建立相关课题研究；实施开发人员双向选择方案，优化人才队伍结构；完善新产品市场宣传技术资料，开展重型装备领域产品应用技术交流和宣传。
2.持续深化改革促进企业高质量发展的内生动力不足，现代企业制度运行不规范
（1）国企改革“双百行动”中“三供一业”移交进度较慢
整改结果：已取得阶段性成效，2025年11月完成
整改情况：供电移交已完成，供暖移交取得实际成效。已于2月29日完成吉尔社区供暖移交委建合同的签订并按照合同约定缴纳相应工程款项。济南热力公司已进驻社区，着手施工前的准备。5月初进入施工阶段，截止到2024年供暖季，将完成王官庄、南苑、北苑三个社区的供暖移交。吉尔花园因涉及到换热站的资源共享问题，将于2025年供热季前与新建成的人才公寓换热站合站，从而实现吉尔花园供暖移交。
（2）部分国有资产未充分盘活，9家子公司资产负债率超过70%警戒线，保值增值不够有力
整改结果：已取得阶段性成效，2024年12月完成
整改情况：加强国有资产监管。对资产负债率超70%的9家子公司，逐项论证解决方案，已完成子公司与集团的往来账项清理。截止8月底，已无亏损子公司。已制定并实施济南二机床集团有限公司《资产损失核销管理办法》，明确业务处理流程。
（二）反馈问题：巡察审计整改落实不够到位，“后半篇文章”做的不实
1.上轮巡察、审计反馈均指出的“为职工集资建房贷款违规担保”问题整改仍在推进
整改结果：已取得阶段性成效，根据职工贷款偿还情况，对已还清贷款的部分及时办理解押手续
整改情况：截止8月31日，已完成402户贷款担保解除：
逐户梳理贷款职工情况，商讨解押方案，与贷款银行协调解答关于提前还款及产权证抵押业务相关问题；对已办证的职工，协调贷款银行办理房产证质押手续，解除企业担保；对尚未办证的贷款职工，联系市住建局住房保障中心，加快办证进度；和银行沟通，研究通过申办个人低息贷款，置换剩余购房贷款，解除企业担保；动员贷款职工，通过采取其他保证措施，解除企业担保。
2.上轮审计“劳务派遣人数超标”问题整改仍在推进
整改结果：已取得阶段性成效，2024年12月取得阶段成果
整改情况：劳务派遣人员占比持续降低。集团公司结合实际，通过深入调研和人员数据分析，制定下发派遣员工专项招聘实施方案，集团公司统筹考虑和跟进，持续优化用工形式，择机推进派遣员工分流工作。截止8月31日，劳务派遣人员占比由5月6日整改落实措施前的14.1%降至目前的13.48%。
四、下一步整改工作安排
下一步，集团党委将持续贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决扛起巡察整改的政治责任，深入推进全面从严治党，持续推进巡察问题整改，坚持目标不变、标准不降，力度不减，努力以整改实际成效推动企业发展再上新台阶。
（一）提高思想认识，压实整改责任。
进一步提高政治站位，深刻认识巡察整改工作的重大意义，认真履行巡察整改主体责任，加强全面从严治党，更加扎实地把上级各项决策部署落到实处。
（二）坚持问题导向，持续抓好整改。
在前一阶段整改工作的基础上，继续以高标准、严要求推动整改落实。对已完成的整改任务，适时组织“回头看”，巩固整改成果，防止问题反弹；对需要长期坚持整改的问题跟踪落实、持续发力，做到问题个个整改、任务件件落实、措施条条落地，确保整改成效。
（三）建立长效机制，深化整改成效。
坚持问题整改和制度建设并重，既整改具体问题，又认真反思、举一反三，加强制度建设，建立健全各类规章制度，形成长效机制。同时，综合运用巡察整改成果，锤炼队伍、提升能力，加强和改进各项工作，真正把整改的过程变成推动发展、提升水平的过程，把整改成果转化为推动企业高质量发展的实效。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话81616072;邮政信箱：济南市机床二厂路2号;电子邮箱：dangwb@jiermt.com。
中共济南二机床集团有限公司委员会
2024年9月18日