扎实推进内控建设 强力提升工作质效

  沂南县财政局坚持抓在经常、严在日常的理念，健全完善内控体系，狠抓内控执行，防范财政风险，以内控提升工作质效，确保机关高效平稳运行和财会监督工作扎实有序推进。

  一、加强内控环境管理，夯实履职基础

  压实工作责任，坚持领导带头、以上率下，形成良好的内控环境和顺畅的运转机制。局党组高度重视内控体系建设工作，把财政内控建设作为重要工作之一，专门成立了内部控制领导小组，局主要负责同志亲自部署、亲自推动，局分管领导亲自主持研究落实内控制度修订、内控制度执行等各项工作，保证了内控工作与业务工作同步部署、同步落实。同时，结合工作实际和科室人员变化，合理设置A/B岗，做到分工合理、责任到人，初步形成了“内控领导小组部署、内控办公室协调监督、牵头科室落实跟踪、科室各岗位有序防控”的层级衔接、全体参与的内控工作机制，为推进内控建设提供了有力的组织保障。

  二、加强内控制度建设，健全体制机制

  根据工作职责的新变化和新要求，认真贯彻落实《预算法》《会计法》和内部控制规范等相关制度文件的要求，不断完善内控制度建设，提高内控制度的可执行性。根据有关要求，结合内控自查实际情况，制定了《2024年沂南县财政局内控内审工作方案》，确保年度内控工作有序推进。为进一步提高全局内控制度的实时性、针对性和有效性，及时修订完善科室内部控制操作规程和八类专项内部控制办法。针对内部监督检查发现的问题，对标对表查找财政管理制度中的漏洞，督促有关科室对制度“空白”及时填补，对与现行规章制度不符的尽快修订完善，基本实现了内控制度全覆盖，确保内部重点领域工作风险防控有章可循，提高内控的针对性和有效性。

  三、加强内控考评，构建长效机制

  紧盯重点领域、重点岗位、重点环节，大力开展内控考评工作，查缺补漏，防范内控执行中的风险隐患。内控考评重点聚焦内部控制操作规程制定完善情况、内控制度建设和执行情况等财政业务和廉政风险的关键部位、薄弱环节，及时纠正问题和改进短板弱项，进一步健全和完善财政内部控制制度，及时堵塞管理漏洞，防范财政运行风险。着力构建内控整改机制，坚持问题导向，从内控视角对问题进行剖析，对监督检查发现问题逐条提出整改防控措施，以责任清单督促问题整改，实现“问题—整改—规范”内控闭环。（通讯员 李兰慧）